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為有效推動(dòng)落實(shí)精準(zhǔn)監(jiān)督，強(qiáng)化制度執(zhí)行，規(guī)范所屬企業(yè)食堂管理制度和流程，促進(jìn)食堂精細(xì)化管理，有效控制費(fèi)用成本。近日，成高股份公司對(duì)高速運(yùn)管公司及城北高速公司所轄站點(diǎn)食堂開(kāi)展2019年度食堂管理情況內(nèi)部審計(jì)工作。
為確保此次內(nèi)部審計(jì)取得實(shí)效，成高股份公司審計(jì)監(jiān)察部成立內(nèi)審工作小組，制定專項(xiàng)審計(jì)工作方案。重點(diǎn)對(duì)制度建設(shè)、采購(gòu)管理、物資管理和費(fèi)用管理等四個(gè)方面進(jìn)行了全面審計(jì)，主要包括食堂管理制度是否建立健全，食材采購(gòu)計(jì)劃及驗(yàn)收、出入庫(kù)、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)等流程內(nèi)控是否有效，伙食費(fèi)用控制措施是否合理，財(cái)務(wù)報(bào)銷是否規(guī)范等。內(nèi)審工作小組通過(guò)查閱資料、個(gè)別訪談、分析核對(duì)、實(shí)地檢查等方式，發(fā)現(xiàn)所屬企業(yè)食堂管理制度較為健全、執(zhí)行有效，管理風(fēng)險(xiǎn)較低，但也存在個(gè)別單位簽字不規(guī)范、資料不完整等問(wèn)題。
下一步，公司審計(jì)監(jiān)察部將聚焦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，反饋整改建議，形成專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，督促整改落實(shí)，完善內(nèi)控機(jī)制，促進(jìn)所屬企業(yè)食堂管理水平持續(xù)提升，扎實(shí)推動(dòng)公司精準(zhǔn)監(jiān)督工作落地落實(shí)，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)企業(yè)內(nèi)控管理方面的積極作用。
